各位代表:

　　受县人民政府委托，我向大会书面报告2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

　　2010年，在县委、县政府正确领导和县人大、县政协的监督支持下，我县财政工作认真贯彻党的十七大和十七届五中全会精神，深入实践科学发展观，紧紧围绕全县经济社会发展总体要求和目标任务，坚持依法理财，狠抓收入征管，优化支出结构，深化财政改革，完善监督机制，财政预算执行情况良好，圆满地完成了县人大十四届四次会议确定的各项任务。

　　一、“十一五” 时期全县财政收入完成情况和2010年财政预算执行情况

　　2010年是“十一五”规划的收官年。这五年，全县财政总收入由1.8849亿元增加到6.4426亿元，增长2.42倍，比“十一五”目标任务5亿元超出1.4426亿元，年均增长27.9%，比“十一五”规划确定的目标21.5%高出6.4个百分点。其中：国税收入由0.62亿元增加到2.31亿元，增长2.71倍；地税收入由0.74亿元增加到2.56亿元，增长2.48倍。简要回顾“十一五”财政收入完成情况，主要体现在以下几个方面：

　　一是收入总量大跨越。“十一五”期间，全县财政收入一年一台阶，即2006年跨过2亿元、2007年跨过3亿元、2008年跨过4亿元、2009年跨过5亿元、2010年跨过6亿元。

　　二是收入质量大提升。“十一五”期间，全县财政总收入占GDP比重从6.96%提高到10.19%，提高了3.23个百分点。税收收入占财政总收入比重从78%提高到87.98%，提高了9.98个百分点。

　　三是人均财政收入大提高。“十一五”期间，全县人均财政总收入从622元提高到2065元，提高了1443元，年均增长27.1%。

　　四是乡镇发展大提速。“十一五”期间，乡镇财政总收入由7062万元增加到19610万元，增长1.78倍，年均增长22.7%，乡镇财政收入纷纷迈上新台阶，上千万乡镇由1个增加到7个；500万元-1000万元乡镇由4个增加到7个。

　　过去的一年，伴随全县开放型经济发展和各项重点工程的推进，全县经济快速发展，财政收入稳步增长，重点支出保障有力，财政运行总体呈现出“两跨越、两提高、两增强”的良好态势：

　　1、财政收入跨越6亿元。全县财政总收入完成6.4426亿元，同比增收1.44亿元，增长28.8%，增幅排全市第5位，连续5年财政收入增幅超25%，顺利实现财政收入三年翻番，获得省政府表彰的“财政收入三年翻番奖”。

　　2、财政支出跨越10亿元台阶。全县财政总支出跨越10亿元台阶，完成11.1亿元，同比增支1.9亿元，增长20.7%，连续三年增支超1.5亿元，连续五年支出增幅超20%。

　　1、财政收入质量得到明显提高。全县财政总收入占GDP比重为10.2%，同比提高0.8个百分点。全县税收收入实现56684万元，同比增收13712万元，增长31.9%，占财政收入比重为88%，同比提高了2.1个百分点，比省平均数高出4.7个百分点。特别是主体税种增收明显，增值税、营业税、企业所得税合计增长35%，比2009年提高28.1个百分点。

　　2、乡镇财政实力得到明显提高。全县乡镇实现财政总收入19610万元，占全县比重为30.4%，比2009年提高4.6个百分点，增长56.4%，比全县平均增幅高出27.6个百分点。澡下、澡溪、石溪、甘坊、柳溪等五个乡镇财政总收入实现当年翻番。新增宋埠、赤田、澡下等三个乡镇跨越1000万元台阶，全县过千万乡镇达到7个，其中冯川镇收入超越4000万元，达到4353万元。干垦、仰山、甘坊、柳溪等四个乡镇财政收入跨越500万元台阶。

　　一方面，我县税源基础逐步夯实，税收来源进一步扩大。一是园区税收稳定增长。伴随全国经济形势的好转，我县工业园区也实现了较快发展，税收稳定增长。2010年，工业园区税收首次突破2亿元，实现24156万元，占全县财政总收入的37%，同比增收4854万元，增长25.1%，成为全县财政收入的主要来源之一。二是重点行业税收快速增长。2010年，我县重点行业税收快速增长，纳税五千万元以上的行业有3个，同比净增；纳税超千万以上的行业有9个，与上年持平；500-1000万元行业有4个，比上年增加1个；县重点发展的纺织、医药化工、橡胶、机械制造等行业纳税增幅均超过30%。三是重点企业税收大幅增加。2010年，全县纳税超千万以上企业有7户，与上年持平，其中：金源纺织、赛纳特两户企业纳税突破3000万元台阶，分别为3395万元和3164万元，县供电公司纳税也超越2000万元，实现2417万元；纳税500-1000万元企业有15户，比上年增加10户，共有117户企业纳税超过了50万元，比上年增加10户。62户纳入重点监控的县重点企业（09年纳税100万元以上）共纳税29827万元，同比增加4931万元，增长20%，宝源彩纺、金源纺织、丰融科技、丰硕电磁、快乐食品、中绿食品、东邦药业、同和药业等企业税收增幅都达到了50%以上。

　　另一方面，发展后劲进一步增强。一是2010年，全县共引进项目44个，合同金额达到82.8亿元，其中投资超10亿元以上项目2个，投资超5亿元以上项目4个，投资超亿元以上项目21个。二是完工和在建重点工程多。2010年年初县委县政府确定的十二个重点工程项目现已全部开工建设，以前年度开工的污水处理厂等重点项目顺利推进，加上昌铜高速进入主施工期，伴随这些重点项目的开工和重点工程的实施和完工，直接带动了我县建筑业税收的增长，推动了我县投资环境的优化，为全县经济大提速财政大发展打下良好基础。新引进项目多。

　　一是基本支出保障能力逐步增强。在足额安排和拨付单位人员工资的同时，筹资1300万元用于提高全县津补贴发放标准（从2010年1月起人均增加160元/月），确保了津补贴三年平均达到1.2万元的要求（以副科为系数），确保了人员工资、津贴的及时足额发放，确保了全县机关事业单位正常运转支出；二是民生保障能力逐步增强。财政投入向保障和改善民生倾斜，促进基本公共服务均等化，全县用于教育、医疗卫生、社会保障与就业、农林水事务、环境保护、住房保障支出等涉及民生方面的资金达到62548万元，占全县总投入的56.3%，同比增加6682万元，增长14%，增量为历年最高。三是为经济发展服务能力逐步增强。充分发挥财政服务发展的职能作用，安排资金34977万元，支持县天工大道、金沙湾、城南小学等十二件重点工程和重大项目建设；安排并拨付中小企业发展资金5200万元，为企业担保贷款3560万元，支持中小企业发展和全民创业。

　　1、一般预算执行情况

　　2010年全县财政总收入完成64426万元，同比增收14408万元，增长28.8%。财政总收入中上划中央收入20738万元，同比增收4415万元，增长27%；地方财政收入43688万元，同比增收11610万元，增长36.2%。

　　地方财政收入主要项目预算执行情况：税收收入完成35946万元，同比增收10913万元，增长43.6%,其中：增值税4521万元，同比增收1023万元，增长29.2%；营业税10291万元，同比增收3881万元，增长60.5%；企业所得税3621万元，同比增收692万元，增长23.6%；个人所得税978万元，同比增收122万元，增长14.2%。非税收入完成7742万元，同比增收697万元，增长9.9%，其中：行政性收费收入3206万元，同比增长1336万元，增长71.4%；罚没收入1113万元，同比减少149万元，下降11.8%；专项收入2728万元，同比增收665万元，增长32.2%。

　　2010年全县一般预算支出为111006万元，比上年增加19048万元，增长20.7%。

　　一般预算支出主要项目预算执行情况：基本公共管理与服务支出10807万元，同比增加2626万元，增长32.1%；国防支出93万元，同比减少2万元，下降2%（2009年支出中含军事比武经费2万元，为一次性支出，2010年未作安排）；公共安全支出5328万元，同比增加1067万元，增长25.1%；教育支出12276万元，同比增加815万元，增长7.1%（剔除2009年支出中含普九化债支出1059万元，教育支出同比增加1874万元，增长18%）；科学技术支出295万元，同比增加132万元，增长81.1%；文化体育与传媒支出1149万元，同比增加152万元，增长15.3%；社会保障和就业支出16497万元，同比增加2763万元，增长20.1%；医疗卫生支出10550万元，同比增加1750万元，增长19.9%；环境保护支出3998万元，同比增加13万元，增长0.3%（剔除2009年支出中污水处理厂及管网建设支出1173万元，环境保护支出同比增加1186万元，增长54%）；城乡社区事务支出2037万元，同比增加515万元，增长33.8%；农林水事务支出19227万元，同比增加3530万元，增长22.5%；交通运输支出1982万元，同比减少352万元，下降15.1%[剔除2009年支出中上级补助的车辆购置费补助支出1706万元（2010年只有577万元），同比增加777万元，增长64%]；资源勘探电力信息等事务支出8341万元，同比增加2919万元，增长53.8%；商业服务业等事务支出1391万元，同比增加815万元，增长141.6%；国土资源气象等事务支出428万元，同比增加237万元，增长123.7%；住房保障支出3956万元，同比增加1489万元，增长60.3%；粮油物资储备管理事务支出916万元，同比增加295万元，增长47.5%；其他支出11736万元，同比减少226万元，下降2%。

　　2、基金收支情况

　　2010年全县完成基金收入21912万元，其中：土地基金收入19110万元，上级专项补助收入1868万元；基金支出19345万元。

　　1、一般预算执行情况

　　2010年县本级财政总收入完成44815万元，同比增收7332万元，增长19.6%，其中：地方财政收入29331万元，同比增收5727万元,增长24.3%。

　　地方财政收入主要项目预算执行情况：税收收入完成21967万元，同比增收4203万元,增长23.7%，其中：增值税3583万元，同比增收742万元,增长26.1%；营业税5867万元，同比增收2596万元，增长79.4%；企业所得税2783万元，同比增收485万元，增长21.1%；个人所得税381万元，同比增收61万元，增长19.1%。非税收入完成7364万元，同比增收1524万元,增长26.1%，其中：行政性收费收入3206万元，同比增收1336万元，增长71.4%；罚没收入1113万元，同比减少149万元,下降13.4%；专项收入2728万元，同比增收665万元，增长32.2%。

　　县级一般预算支出完成93527万元，同比增加20440万元，增长30%。

　　县级一般预算支出主要项目预算执行情况：基本公共管理与服务支出7379万元，同比增加2061万元，增长38.8%；国防支出93万元，同比减少2万元，下降2%（2009年支出中含军事比武经费2万元，为一次性支出，2010年未作安排）；公共安全支出5328万元，同比增加1067万元，增长25%；教育支出11931万元，同比增加6314万元，增长112.4%；科学技术支出295万元，同比增加132万元，增长81%；文化体育与传媒支出1089万元，同比增加161万元，增长17.3%；社会保障和就业支出15141万元，同比增加3773万元，增长33.2%；医疗卫生支出10431万元，同比增加1964万元，增长23.2%；环境保护支出3998万元，同比增加12万元，增长0.3%（剔除2009年支出中污水处理厂及管网建设支出1173万元，环境保护支出同比增加1186万元，增长54%）；城乡社区事务支出1878万元，同比增加607万元，增长47.8%；农林水事务支出17684万元，同比增加3574万元，增长25.3%；交通运输支出1982万元，同比减少352万元，下降15.1%[剔除2009年支出中上级补助的车辆购置费补助支出1706万元（2010年只有577万元），同比增加777万元，增长64%]；资源勘探电力信息等事务支出5942万元，同比增加1690万元，增长39.7%；商业服务业等事务支出1389万元，同比增加857万元，增长61.7%；国土资源气象等事务支出428万元，同比增加237万元，增长123.7%；住房保障支出3956万元，同比增加1489万元，增长37.6%；粮油物资储备管理事务支出916万元，同比增加295万元，增长47.5%；其他支出3667万元，同比减少3443万元，下降48.4%。

　　科技支出、农林水事务支出、教育支出分别实现295万元、19227万元和12276万元，剔除上级专项追加同口径分别增长7%、235%和61%，均高于财政经常性收入6.8%的增幅，达到法定要求。

　　以上是预算收支执行数，年度决算编制完成后还将有些变动，届时再向县人大常委会报告。

　　各位代表，以上成绩的取得，是县委、县政府正确领导的结果，是县人大、政协监督指导的结果，是全县人民克难攻坚、奋发拼搏的结果，也是全县财税干部勤奋工作的结果。

　　在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行中还存在不少矛盾和问题，一是收入压力仍然较大，支柱财源缺乏，尚没有纳税5000万元以上企业。二是与宜春其他县市相比，乡镇财政收入占全县比重较低，收入规模偏小，仍有4个乡镇财政收入不足500万元，没有财政收入上5000万元的乡镇。三是支出压力仍然较大，事业单位绩效工资、民生工程配套、上级财政扣款以及社会各界对财政支持的期望值不断增加，财政收支矛盾依然突出；四是对财政资金使用的绩效评价、政府债务管理等方面都有待进一步加强。这些困难和问题，有待于我们在今后的工作中采取积极有力的措施予以逐步解决，也恳请各位代表、委员提出宝贵意见和建议，一如既往地对财政工作给予支持和指导。

　　二、2011年财政预算初步安排

　　根据全县经济工作会议精神，2011全县财政工作的指导思想是：以党的十七大和十七届五中全会精神为指导，按照县委县政府的部署，深入贯彻科学发展观，认真落实积极财政政策，促进经济平稳较快发展；继续推进公共财政建设，大力优化支出结构，切实保障和改善民生，促进社会各项事业健康协调发展；继续推进财政改革，创新体制机制，强化财政精细化管理，推进支出绩效评价工作，不断提高财政工作效能，为实现奉新“一年稳中求进，三年奋力争先”做出更大贡献。

　　根据这一指导思想，2011年全县财政总收入初步安排为7.73亿元，比上年增长20%，其中地方收入计划为5.24亿元，比上年增长20%。2011年财政支出预算据此进行安排，目前正在着手编制，建议县人民代表大会授权人大常委会予以审议。

　　2011年是实现“十二五”规划的开局之年，也是实现“三年翻番”的关键之年，做好今年的财政工作，对推动全县经济社会可持续发展、促进“十二五”规划顺利实施有着重大而深远的现实意义。为此，我们将创新理财思路，服务中心工作，着力改善民生，确保完成全年财政收支预算任务。

　　一是支持工业园“一园二区”建设。通过向金融机构融资、向上级财政部门争资争项目等措施，积极筹措资金，加大对工业园“一园二区”的基础设施建设的资金支持。创新财税体制，鼓励有条件的乡镇建设特色工业小区，为企业发展提供平台。

　　二是发展壮大支柱产业。依托“中国新兴纺织产业基地”优势、资源优势以及现有基础，在技改、融资、兑现优惠政策等方面大力支持，发展壮大纺织、竹加工、新型材料等支柱产业，鼓励企业加强整合，开发上下游产品，发展产业配套项目，拉长增粗产业链条，培育产业集群，形成产业集聚效应

　　三是积极向上争项目。紧紧抓住中央继续实施积极财政政策和我省实施鄱阳湖生态经济圈的有利时机，树立抓重大项目建设就是抓财源建设的思路，按照“巩固一批、催生一批、培育一批、壮大一批”的财源建设思路，积极向上争取项目。

　　一是建立税源信息管理平台和信息管税的有关制度，加强涉税信息共享，做实税源管理。

　　二是改进征管方式。依托信息化建设，不断完善征管手段，强化重点税源监控体系；坚持税收调度机制，有效解决征管中的重点和难点；加大打击涉税违法犯罪行为，逐步改善纳税环境，促进税收稳定增长机制逐步建立。不断扩大政府非税收入的管理范围，挖掘非税收入潜力，培育财政收入新的增长点。

　　不断优化财政支出结构，做到统筹兼顾、有保有压、量力而行。一是努力降低行政运行成本。压缩行政、事业单位一般性行政开支，今年公务接待费、因公出国费用、公务用车购置及运行维护费等三项经费支出原则上实行零增长，从严控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设，进一步集中财力促发展、保民生；二是千方百计保障和改善民生。加大对教育、科技、医疗卫生、住房保障等社会事业投入，推进基本公共服务均等化，促进教育、卫生等各项社会事业全面发展。三是服务县委、县政府重点工程、重大项目建设，加大对“一大四小”、天工大道、城南小学等重点工程项目建设的支持力度，确保重点项目资金调度到位。

　　一是继续完善部门预算改革。巩固前段时间部门预算改革成果，加强单位预算内外资金管理，继续完善公用经费标准体系，建立健全单位项目库。

　　二是逐步建立对财政支出进行绩效考评。按照上级财政部门要求，逐步建立财政支出绩效评估体系，加强财政资金绩效管理，提高资金使用效率。

　　三是强化地方政府性债务管理。加强对政府融资平台管理，加大对财政暂付款的清理，建立地方政府性债务风险预警机制，降低和防范财政支付风险。

　　各位代表，2011年我县财政工作任务艰巨，机遇与挑战并存，我们一定要把思想统一到县委、县政府的决策上来，自觉接受县人大和县政协的监督，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，抢抓机遇，扎实工作，确保完成2011年预算目标任务，为加快我县经济社会发展做出新贡献！