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农工部2016年部门决算
 
信息分类:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
发布日期:2017-09-05
  公开时限:常年公开
公开范围:面向全社会
信息索取号: C23000-0601-2017-0055
  责任部门:
 
 

 

  

 

第一部分 农工部概况

   一、部门主要职能

   二、部门基本情况

第二部分 农工部2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

   六、政府采购支出情况说明

   七、国有资产占用情况说明

   八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 农工部2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

 

第一部分 农工部概况

 

一、部门主要职能

 1、为县委、县政府对全县农业和农村工作部署和重大问题决策提出建设性意见。

2、协调、指导、督促农口部门贯彻落实县委、县政府关于农业和农村工作的工作部署和重大决策。

3、抓好党在农村的各项方针政策的贯彻落实,指导深化农村改革,创新农业和农村工作运行机制;参与实施农科教战略,协调指导农科教结合工作。

4、负责全县农村工作综合性会议的组织和会议文稿的起草以及需要以县委、县政府名义下发的全县综合性涉农工作政策文件;参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性法规、规章。

5、调查研究农业和农村工作中的新鲜经验,以及带苗头性、趋势性的新情况、新问题,及时为县委、县政府决策当好参谋。

6、组织协调有关部门制定全县农业和农村经济发展计划,归口管理农业综合开发,为县委农工委制定和审定县农口资金的分配方案做好准备工作,并监督检查资金使用情况。

7、负责组织、指导、督促、考评全县农业产业化经营工作,促进传统农业向现代农业转变。

8、组织全县农村经济信息网络建设和管理,完善农业社会化服务化体系建设。

9、负责对各乡镇场农办的工作指导。

10、协助县委组织部了解、掌握和指导县直农口部门领导班子建设,县委在任免县直农口部门副科级以上领导干部前,县委组织部征求县委农工委意见,县直农口部门科级后备干部在报县委组织备案的同时,报县委农工部备案。

11、配合组织部门搞好农村基层组织建设和全县农村干部培训工作。

12、负责全县新农村建设的规划、组织、指导和实施,全力完成上级下达新农村建设任务。

13、承办县委、县政府交办的其他工作

二、部门基本情况

县农村工作部共有预算单位1个,包括部本级。编制人数6个,其中:行政编制6人。实有人数 14人,其中:在职人数9人,包括行政编制人员9人;退休人员5人。

 

第二部分 农工部2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 1744.65万元,本年收入合计 1744.65万元,较上年增长15.33 %,主要原因是。工资普调和上级拨款村点建设。

本年收入的具体构成为;财政拨款收入1744.65万元

占财政拨款100%

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1742.3万元,其中本年支出合计1742.3万元,较上年增长15.33 %,年末结转和结余 2.35 万元,主要原因是:16年公务用车未结算。本年支出的具体构成为:基本支出 123.27 万元,占 7.075 %;项目支出 1400.79万元,占 80.40 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1744.65  万元,决算数为 1742.3 万元,完成年初预算的 99.86 %。主要原因是:16年公务用车未结算。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1524.06万元,决算数为1524.06万元,完成年初预算的 100 %;公共安全支出年初预算数为95.28万元,决算数为95.28万元,完成年初预算的100 %

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出70.56 万元,较上年增长9.41 %,主要原因是工资普调;商品和服务支出 28 万元,较上年下降 1.29 %,主要原因是:公车运行减少;对个人和家庭补助支出 24.71 万元,较上年增长11.33 %,主要原因是:增加交通补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11.46万元,决算数为11.44 万元,决算数较上年下降0.17 %

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算为 0万元,完成预算的 0%

(二)公务接待费支出年初预算数为 4.98 万元,决算数为 4.97 万元,完成预算的 99.79 %,决算数较上年下降0.20 %。主要原因是:减少公务接待开支。

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.48 万元,决算数为 3.23 万元,完成预算的 49.84 %,决算数较上年下降 50.15 %。主要原因是:公车改制,减少公务用车运行维护开支。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 28 万元。其中:办公费 0.88 万元,印刷费 2.02 万元,邮电费 2.12 万元,差旅费2.61万元,维护费4.06万元,公务接待费4.97万元,公务用车运行费3.23万元,会议费1.29万元,其他费用2.54万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度无政府采购.  

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门无公务用车。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门2016年度无一般公共预算项目支出,末开展项目支出绩效自评。

 

第三部分 农工部2016年部门决算表

 

(详见附表)

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

  相关附件:奉新县委农村工作部.XLS
 
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