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奉新县工商业联合会2016年部门决算
 
信息分类:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
发布日期:2017-09-05
  公开时限:常年公开
公开范围:面向全社会
信息索取号: C23000-0601-2017-0053
  责任部门:
 
 

 

奉新县工商业联合会2016年部门决算

 

  

 

第一部分 工商业联合会概况

   一、部门主要职能

   二、部门基本情况

第二部分 工商业联合会2016年决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

   六、政府采购支出情况说明

   七、国有资产占用情况说明

   八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 工商业联合会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

 

第一部分 工商业联合会概况

 

一、部门主要职能

1.参与国家事务的管理,参与社会经济重大决策的协商,发挥民主监督的作用;做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行;
   2.
发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍;
   3.
代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;
   4.
引导会员弘扬中华民族传统美德,投身先富帮后富,走共同富裕道路的光彩事业,热心社会公益事业;
   5.
为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;
   6.
开展工商专业培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量,改进财务、纳税等工作;
   7.
组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;
   8.
增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团,及国内外经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;
   9.
为会员提供必要的证明、协调关系,为会员和民营企业调解经济纠纷;
   10.
承办政府和有关部门委托事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:奉新县工商业联合会。

本部门2016年年末编制人数5人,其中行政编制2人,工勤编制3人;年末实有人数4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员3人。

 

第二部分 工商业联合会2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计44.76万元,其中上年结转和结余3.63万元,较上年下降3%,主要原因是:1位在职人员转入退休,预算安排减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入44.76万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计48.39万元,其中本年支出合计48.39万元,较上年增长13.8 %,主要原因是:12016年国家对在职人员调高了工资标准,支出增加;2、工商联换届大会是在20151228-29日召开,换届大会费用在20161月进行结算。年末结转和结余0万元,较上年减少,主要原因是:支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出48.39万元,占100%;项目支出0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为35.15万元,决算数为44.76万元,完成年初预算的127%,主要原因是:12016年国家对在职人员调高了工资标准,支出增加;2、工商联换届大会是在20151228-29日召开,换届大会费用在20161月进行结算。。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为22.98万元,决算数为36.63万元,完成年初预算的159%;社会保障和就业支出年初预算数为8.56万元,决算数为7.29万元,完成预算数的85%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1.33万元,决算数为1.59万元,完成预算数的119%;住房保障支出年初预算数为2.28万元,决算数为2.88万元,完成预算数的126%

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出32.06万元,较上年增长57%,主要原因是:2016年国家对在职人员调高了工资标准,支出增加;商品和服务支出6.06万元,较上年下降43.8%,主要原因是:严格按照八项规定;减少支出;对个人和家庭补助支出10.27万元,较上年下降9.3%,主要原因是:严格按照八项规定;减少支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.89万元,决算数为3.85万元,完成预算的78.7%,决算数较上年下降2.2%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:无因公出国(境)考察。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.94万元,决算数为1.92万元,完成预算的98.97%,决算数较上年下降4%。主要原因是:控制了公务接待费用的开支;

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.93万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:无公务用车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为2.95万元,决算数为1.93万元,完成预算的65.4%,决算数较上年下降35.67%。主要原因是:减少了公务用车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费6.06万元,较上年下降43.8 %,主要原因是:严格按照八项规定;减少支出。其中:办公费 0.49 万元,印刷费0.19万元,邮电费0.11万元,差旅费0.43万元,会议费0.24万元,培训费0.11万元,公务接待费1.92万元,专用燃料费0.4万元,工会经费0.24,公务用车运行维护费1.93万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元(无政府采购)。

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出为0万元。

 

第三部分 工商业联合会2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

第四部分 名词解释

 

名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准(可参照部门预算公开名词解释),部门可在此基础上适当细化。

财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

  相关附件:奉新县工商业联合会.XLS
 
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