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奉新县审计局2016年度决算公开
 
信息分类:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
发布日期:2017-09-05
  公开时限:常年公开
公开范围:面向全社会
信息索取号: C23020-0601-2017-0010
  责任部门:人秘股
 
 

奉新县审计局2016年部门决算

 

  

 

第一部分 奉新县审计局部门概况

   一、部门主要职能

   二、部门基本情况

第二部分 奉新县审计局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

   六、政府采购支出情况说明

   七、国有资产占用情况说明

   八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 奉新县审计局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 奉新县审计局概况

 

一、部门主要职能

县审计局为奉新县人民政府组成部门,主管全县审计工作。主要职责是:

1、负责对全县财政收支和法律、法规规定发球审计监督范围的财务收支的真实、合法、效益进行审计监督。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,负有督促被审计单位整改的责任。

2、参与起草审计、财经方面的规章制度、规范性文件,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或审计建议。

3、向县政府提交年度本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提交本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县政府报告其他事项专项榻问及结果,依法向社会公布审计结果。

4、直接审计下列事项,审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

5、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决的有关事项。

6、指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

7、承办县委、县政府交办的其他事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,奉新县审计局(含奉新县经济责任审计中心)。

本部门2016年年末编制人数26人,其中行政编制16人(含工勤编制4人),事业编制10人;年末实有人数50人,其中在职人员29人,退休人员21人。

 

第二部分 奉新县审计局2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计404.77万元,其中上年结转和结余 23.74 万元,较上年396.57万元增长2.06 %;本年收入合计381.03万元,较上年370.33万元增长2.89 %,主要原因是:本年度人员增加,经费有所增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入381.03万元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计404.77万元,其中本年支出合计394.96万元,较上年372.82万元增长5.93%,主要原因是本年度人员增加及调资,经费支出有所增长;年末结转和结余9.82万元,较上年23.74万元下降58.63 %,主要原因是:本年度人员增加及调资,经费支出有所增长。

本年支出的具体构成为:基本支出394.96万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为331.43万元,决算数为394.96万元,完成年初预算的 119.16 %,主要原因是:本年度人员增加及调资,经费支出有所增长。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为230.93万元,决算数为277.27万元,完成年初预算的120.06 %;社会保障与就业支出年初预算数为73.08万元,决算数为66.34万元,完成年初预算的 90.77 %;医疗卫生支出年初预算数为10.3万元,决算数为10.3万元,完成年初预算的 100 %;住房保障支出年初预算数为17.12万元,决算数为17.3万元,完成年初预算的101.05 %

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出238.2万元,较上年188.62万元增长26.29 %,主要原因是:本年度人员增加及调资,经费支出有所增长。商品和服务支出72.57万元,较上年83.8万元下降13.4%,主要原因是:根据厉行节约的规定,结合实际,节约开支;对个人和家庭补助支出83.10万元,较上年91.34增下降9.02%,主要原因是:退休费有所下降。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为39.4万元,决算数为28.72万元,完成预算的72.89 %,决算数较上年40.51万元下降29.1 %,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为25.4万元,决算数为23.72万元,完成预算的93.39%,决算数较上年26.4万元下降10.15%。主要原因是:严格执行厉行节约的规定,从严控制公务接待。

(二)公务用车购置及运行维护费支出5万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为14万元,决算数为5万元,完成预算的35.71%,决算数较上年14.11万元下降64.56%。主要原因是:严格执行厉行节约规定,加强公车使用及运行费用管理。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费72.57万元,较上年83.8万元下降13.4%,主要原因是:一是严格执行部门预算管理,全面落实部门预算支出管理制度,严格按下达的年度预算批复指标进行列支。二是根据厉行节约的规定,结合实际,节约开支。其中:办公费0.88万元,印刷费8.26万元,水费0.14万元,电费2.03万元,邮电费6.74万元,取暖费1.2万元,差旅费8.47万元,维修(护)费3.75万元,培训费4.8万元,公务接待23.72万元,工会经费3.29万元,公车运行维护费5万元,其他商品和服务支出4.29万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额1.09万元,其中:政府采购货物支出1.09万元。授予中小企业合同金额1.09万元,占政府采购支出总额的100%

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门无公务用车。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,我局开展了2016年度部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出394.96万元。从评价情况来看:

 2016年,我局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,积极适应新常态、新形势,创新审计管理,突出审计重点,依法独立履行审计职责,较好地发挥了服务保障经济社会发展的职能作用,全年完成审计项目56个,查出主要问题金额264833万元,其中管理不规范金额268346万元、违规金额86万元,出具审计报告70篇,提出审计整改建议并采纳133条,被审计单位制定整改措施11项;建立健全规章制度9项,撰写审计信息26篇,被县级以上报刊杂志采用24篇。为维护财经纪律,促进党风廉政建设,加速奉新县经济又好又快发展发挥了积极作用。

综合评价得分结果为优。2016年的整体审计项目按期完成,各项年初绩效目标基本实现,经济和社会效益有所提高,项目组织管理和财务管理基本健全规范。

 

第三部分 奉新县审计局2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

第四部分 名词解释

 

财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

  相关附件:奉新县审计局2016年部门决算表.XLS
 
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